Pubblicazione_1_legge_190 gare 2022_ 2023-01-30 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI 2023-01-30 2022 www.campodelmoricino.edu.it/public/files/gare2022.xml IODL 2.0 Z023546996 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1359 del 28/02/2022 acquisto licenza Teaching & Learning 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 S.R.L. 01121130197 C2 S.R.L. 140.00 2022-04-20 2022-04-20 140.00 Z113888CD4 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.339/FPA1 del 11/11/2022 Visita guidata Città della scienza il 11/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05969960631 FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA 05969960631 FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA 995.00 2022-12-09 2022-12-09 995.00 Z1E362C220 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.344 del 21/06/2022 Acquisto targa "prog. di apprendim. e soc. -avv. n-9707/2021" 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-8 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 03272351218 Prisma srl 03272351218 Prisma srl 409.00 2022-07-19 2022-07-19 409.00 Z1F353DB64 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.98 del 06/06/2022 Moduli lingua inglese ambito PON 10.2.2A-FSEPON-CA- 2021-8 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 07285161217 ENSTAC SSRL 07285161217 ENSTAC SSRL 4200.00 2022-07-19 2022-07-19 4200.00 Z2435272F2 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2 / PA del 11/02/2022 Acquisto mascherine DL. N. 4/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07173601217 FARMACIA NAPOLI S.R.L. Del Dott. De Simone Giuseppe 07173601217 FARMACIA NAPOLI S.R.L. Del Dott. De Simone Giuseppe 941.90 2022-09-09 2022-09-09 941.90 Z24362C9A0 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.264 del 17/06/2022 ORDINE DIRETTO MEPA N.6794193 "MATERIALE PUBBLICITARIO RAFFORZIAMOCI CON LO SPORT 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-8 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 08000971211 DI LECCE FORNITURE S.R.L.S. 08000971211 DI LECCE FORNITURE S.R.L.S. 409.80 2022-07-19 2022-07-19 409.80 Z28355931B 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.62 del 10/10/2022 Progetto scuola InCanto 2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00299840637 Fondazione Teatro di San Carlo 00299840637 Fondazione Teatro di San Carlo 864.00 2022-10-20 2022-10-20 864.00 Z31341F59C 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.620/P del 15/02/2022 Acquisto cancelleria formazione ambito 14 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GIODICART - Gruppo Giodicart s.r.l. 04715400729 GIODICART - Gruppo Giodicart s.r.l. 231.24 2022-03-02 2022-03-02 231.24 Z3235118B1 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n. FPA 3/22 del 20/07/2022 Moricino Senza Muri Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-359 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09556371210 ASSOCIAZIONE KLIMAX 09556371210 ASSOCIAZIONE KLIMAX 2100.00 2022-07-21 2022-07-21 2100.00 Z3337D5079 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.577 del 29/09/2022 Acquisto materiale pubblicitario PON senza muri 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03272351218 Prisma srl 03272351218 Prisma srl 245.60 2022-10-20 2022-10-20 245.60 Z3437D50BE 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.578 del 29/09/2022 Acquisto materiale pubblicitario PON Fuori classe 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03272351218 Prisma srl 03272351218 Prisma srl 163.93 2022-10-20 2022-10-20 163.93 Z3634D9C90 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.172/E del 07/04/2022 acquisto materiale di consumo scuola viva in quartiere 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07641720631 Giosi srl 07641720631 Giosi srl 503.80 2022-10-12 2022-10-12 503.80 Z3D3508991 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1022177259 del 04/07/2022 Spese postali maggio 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 PosteItaliane s.p.a. ALT SUD Inc.Cont.Cred. 01114601006 PosteItaliane s.p.a. ALT SUD Inc.Cont.Cred. 59.98 2022-07-18 2022-10-19 59.98 Z40351149F 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.FATTPA 19_22 del 20/07/2022 PROGETTO PON S.F.I.D.E. CODICE 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-400 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11317721006 KLIMAX cultura e spettacolo 11317721006 KLIMAX cultura e spettacolo 2100.00 2022-07-21 2022-07-21 2100.00 Z45351694F 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.3/PA del 07/02/2022 Acquisto materiale piccola manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04095380632 Punzo Giovanni di G. Punzo s.a.s. 04095380632 Punzo Giovanni di G. Punzo s.a.s. 1157.67 2022-03-02 2022-12-05 1157.67 Z4633612FE 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.28/PA del 30/06/2022 Noleggio bus Progetto Ritroviamoci con lo sport vela e nuoto PON - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-8 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08044941212 LAPERUTA TRAVEL S.A.S. di Laperuta Vincenzo & C. 08044941212 LAPERUTA TRAVEL S.A.S. di Laperuta Vincenzo & C. 2880.00 2022-07-19 2022-07-19 2880.00 Z473633BF8 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.261 del 15/06/2022 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO E MASCHERINE FFP2 UTILIZZO RISORSE EX.ART. 36 COMMA 2 PROT. N. 2634 DEL 02/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08000971211 DI LECCE FORNITURE S.R.L.S. 08000971211 DI LECCE FORNITURE S.R.L.S. 3333.42 2022-09-09 2022-09-09 3333.42 Z4C37301E8 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.626 del 30/08/2022 Servizio di Pulizia Straordinaria e bonifica plesso S.Eligio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12314431003 Atlas I.F.M. srl 12314431003 Atlas I.F.M. srl 5000.00 2022-12-07 2022-12-07 5000.00 Z4E350F228 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.69/2022 del 24/02/2022 Acquisto dispositivi e strumenti digitali, risorse art.2 del DL.41/2021 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 05887401213 Ifep s.r.l. 05887401213 Ifep s.r.l. 10377.00 2022-04-13 2022-04-13 10377.00 Z533708291 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.870 del 03/10/2022 Acquisto coupon formazione Argo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08976091218 COMPUTER SOFTWARE S.R.L. 08976091218 COMPUTER SOFTWARE S.R.L. 1450.00 2022-10-20 2022-12-02 1450.00 Z54357D2BC 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.PA-B72 del 01/04/2022 acquisto per pubblicità PON 13.1.2A FESR-PON - CA-2021-226 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01616420707 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 01616420707 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 454.15 2022-04-20 2022-04-20 454.15 Z6B372F1C0 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.0000002205/PA del 02/09/2022 - per acquisto serv. nuvola area alunni, registro elettronico, app. tutore e pagonuvola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT S.P.A. 01818840439 MADISOFT S.P.A. 1550.00 2022-10-19 2022-10-19 1550.00 Z703534F72 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.298/E del 29/03/2022 acquisto elettrodi 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 05206041211 FUTURA HOSPITAL 05206041211 FUTURA HOSPITAL 849.00 2022-04-20 2022-04-20 849.00 Z74331AE0C 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.82 del 25/05/2022 Moduli Vela e Nuoto 10.1.1A-FSEPON-CA- 2021-8 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 07834091212 FONDAZIONE CULTURA & INNOVAZIO 07834091212 FONDAZIONE CULTURA & INNOVAZIO 4200.00 2022-07-19 2022-07-19 4200.00 Z76353C1D1 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2/2022 del 11/07/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA/PSICOLOGICA AGLI ALUNNI ED AL PERSONALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09646551219 MARTINA MISSANO 09646551219 MARTINA MISSANO 4000.00 2022-07-19 2022-07-19 4000.00 Z7C3682D55 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.29/PA del 30/06/2022 Uscita didattica Città della Scienza 20/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08044941212 LAPERUTA TRAVEL S.A.S. di Laperuta Vincenzo & C. 08044941212 LAPERUTA TRAVEL S.A.S. di Laperuta Vincenzo & C. 1090.00 2022-07-18 2022-07-18 1090.00 Z8D354AF68 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.12 del 23/02/2022 acquisto mascherine FFP2 D.L. 4/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07173601217 FARMACIA NAPOLI S.R.L. Del Dott. De Simone Giuseppe 07173601217 FARMACIA NAPOLI S.R.L. Del Dott. De Simone Giuseppe 921.52 2022-09-09 2022-09-09 921.52 Z8E3523F1E 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.FATTPA 2_22 del 21/04/2022 lavori di ripristino palestra plesso S. ELigio ai sensi dell’ ex art. 58 comma 4 lett, f) del DL. N. 73/2021 c.d. Decreto Sostegni Bis. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06361461210 EDIL VITTORIO DI ERRA GIACOMO 06361461210 EDIL VITTORIO DI ERRA GIACOMO 15000.00 2022-06-13 2022-06-13 15000.00 Z8F3508FFB 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.111 del 14/03/2022 acquisto materiale progetto POR Campania Scuola viva in quartiere 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08000971211 DI LECCE FORNITURE S.R.L.S. 08000971211 DI LECCE FORNITURE S.R.L.S. 819.67 2022-10-12 2022-10-12 819.67 Z96350BC07 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.168 del 12/03/2022 acquisto materiale didattico progetto Scuola Viva in quartiere 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03272351218 Prisma srl 03272351218 Prisma srl 1135.54 2022-10-12 2022-10-12 1135.54 Z9736DC731 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.5065/P del 30/09/2022 Acquisto materiale didattico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GIODICART - Gruppo Giodicart s.r.l. 04715400729 GIODICART - Gruppo Giodicart s.r.l. 3513.52 2022-10-19 2022-12-02 3513.52 Z993682D4E 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.224 del 31/05/2022 Noleggio bus per uscita didattica Pertosa Padula 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05752330638 BIANCO TURISMO SRL 05752330638 BIANCO TURISMO SRL 500.00 2022-07-18 2022-07-18 500.00 ZA1385E5F0 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.5857/P del 31/10/2022 Acquisto materiale didattico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GIODICART - Gruppo Giodicart s.r.l. 04715400729 GIODICART - Gruppo Giodicart s.r.l. 733.42 2022-12-02 2022-12-23 733.42 ZA636DC750 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.5066/P del 30/09/2022 Acquisto materiale didattico sostegno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GIODICART - Gruppo Giodicart s.r.l. 04715400729 GIODICART - Gruppo Giodicart s.r.l. 559.33 2022-10-19 2022-12-02 559.33 ZA837E1E88 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.367 del 30/09/2022 Acquisto MATERIALE DI CONSUMO e Cancelleria per uffici Progetto POR Scuola Viva IV 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 08000971211 DI LECCE FORNITURE S.R.L.S. 08000971211 DI LECCE FORNITURE S.R.L.S. 4150.50 2022-10-20 2022-10-20 4150.50 ZAB34BE383 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.3914/PA del 18/01/2022 Acquisto software aggiornamenti Argo Bilancio Web e Emolumenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. 298.00 2022-03-02 2022-03-02 298.00 ZBA3536750 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.66 del 25/02/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSO UMBERTO I DL.73/2021 art. 58 (Sostegni bis) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08000971211 DI LECCE FORNITURE S.R.L.S. 08000971211 DI LECCE FORNITURE S.R.L.S. 5552.00 2022-04-13 2022-04-13 5552.00 ZC53546933 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.F0122-0066461 del 30/06/2022 Connettività gen./giu. 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07281070636 FONTEL S.P.A. 07281070636 FONTEL S.P.A. 900.00 2022-07-18 2022-07-18 900.00 ZCD2F60C9B 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.FPA 4/22 del 17/01/2022 Attività medico competente 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04434051217 Francesca Cimmino 04434051217 Francesca Cimmino 560.00 2022-03-02 2022-03-02 560.00 ZCD3520595 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.50 del 09/02/2022 servizio derattizzazione plesso Ada Negri anno 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01512081215 PESTEX S.R.L. 01512081215 PESTEX S.R.L. 600.00 2022-03-02 2022-03-02 600.00 ZD035C1EE8 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.731 del 01/06/2022 SOFTWARE ARGO PRESENZE WEB- risorsr 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08976091218 COMPUTER SOFTWARE S.R.L. 08976091218 COMPUTER SOFTWARE S.R.L. 3654.50 2022-07-19 2022-07-19 3654.50 ZD236316EB 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.3827/P del 31/05/2022 Acquisto materiale per esami I ciclo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GIODICART - Gruppo Giodicart s.r.l. 04715400729 GIODICART - Gruppo Giodicart s.r.l. 155.54 2022-07-19 2022-10-19 155.54 ZD537D5004 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.579 del 29/09/2022 Acquisto materiale pubblicitario Spazio Moricino lab S.F.I.D.E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03272351218 Prisma srl 03272351218 Prisma srl 164.00 2022-10-20 2022-10-20 164.00 ZD6327B8C5 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.236 del 27/07/2021 Acquisto targa per pubblicità PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-972 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05313670639 FIMSA SUD sas 05313670639 FIMSA SUD sas 80.00 2022-03-02 2022-03-02 80.00 ZDC35072BB 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.28 del 05/05/2022 ACQUISTO DISPLAY INTERATTIVI FESR-PON-CA-2021-226 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 08883691217 GREEN INFORMATICA S.R.L. 08883691217 GREEN INFORMATICA S.R.L. 39704.70 2022-06-13 2022-06-13 39704.70 ZDC35EE705 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.154 del 15/06/2022 manutenzione macchine e Lim istituto I semestre 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05984131218 PROGRESS SRL 05984131218 PROGRESS SRL 950.00 2022-07-19 2022-07-19 950.00 ZDE374C318 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.3/86 del 31/08/2022 Acquisto protezioni antitrauma 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00898460266 CODEX S.R.L. 00898460266 CODEX S.R.L. 1307.15 2022-10-20 2022-10-20 1307.15 ZE8347F749 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.176/PA del 28/02/2022 noleggio macchine multifunzione I bim.2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07167270631 OFFICE B&P S.R.L. 07167270631 OFFICE B&P S.R.L. 1440.00 2022-04-13 2022-12-23 1440.00 ZEB38A7AEA 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.42/PA del 01/12/2022 Spese di trasporto visita guidata Città dell'Orso - Villaggio di Babbo Natale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08044941212 LAPERUTA TRAVEL S.A.S. di Laperuta Vincenzo & C. 08044941212 LAPERUTA TRAVEL S.A.S. di Laperuta Vincenzo & C. 900.00 2022-12-07 2022-12-07 900.00 ZF733A0971 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1140/00/2022 del 02/09/2022 Spese Medico competente Luglio 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04253591210 SISMA S.R.L. 04253591210 SISMA S.R.L. 1470.00 2022-10-20 2022-10-20 1470.00 ZF738891F4 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.39/PA del 21/11/2022 Spese di trasporto visita guidata Città della scienza del 11/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08044941212 LAPERUTA TRAVEL S.A.S. di Laperuta Vincenzo & C. 08044941212 LAPERUTA TRAVEL S.A.S. di Laperuta Vincenzo & C. 520.00 2022-12-07 2022-12-07 520.00 Z162F60C4E 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.92/PA del 30/01/2021 1^rata gennaio 202 noleggio macchine multifunzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07167270631 OFFICE B&P S.R.L. 07167270631 OFFICE B&P S.R.L. 1567.00 2021-02-10 415.00 Z2F337F9F8 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Spese di manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili Plesso Ada Negri e Corradino di Svevia - Risorse art. 3, comma 1, lettera a), D.M. 48/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09540681211 Edil 21 srl 09540681211 Edil 21 srl 11050.00 2021-12-31 2022-03-02 11050.00 Z3533CC627 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Acquisto materiale per il potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità e altri bisogni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05984131218 PROGRESS SRL 05984131218 PROGRESS SRL 3048.78 2021-12-31 2499.00 Z3734723D7 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Acquisto strumenti musicali CERUTI ONLINE SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05057511213 Ceruti Online s.r.l. 05057511213 Ceruti Online s.r.l. 1607.20 2021-12-31 1607.20 Z58339B372 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Corso di formazione Antincendio Ambito 14 - Safety Management Srl 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08378991213 Safety Management srl 08378991213 Safety Management srl 413.20 2021-12-31 2022-03-02 413.20 Z6434AA555 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Acquisto carte geografiche - GRUPPO GIODICART SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GIODICART - Gruppo Giodicart s.r.l. 04715400729 GIODICART - Gruppo Giodicart s.r.l. 87.48 2021-12-31 87.48 Z703325792 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Compenso Associazione DEDALUS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03528720638 DEDALUS COOP. SOCIALE 03528720638 DEDALUS COOP. SOCIALE 2553.20 2021-12-31 2022-07-19 2553.20 Z7E34512E5 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Rinnovo Amministrazione Digitale - Software Nuvola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT S.P.A. 01818840439 MADISOFT S.P.A. 600.00 2021-12-31 600.00 Z9034AA377 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Acquisto materiale di laboratorio - CAMPUS STORE SRL 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02409740244 CAMPUS STORE SRL MEDIA DIRECT 02409740244 CAMPUS STORE SRL MEDIA DIRECT 1677.16 2021-12-31 1677.16 ZB23477022 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Acquisto palloni - DECATLON ITALIA SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL 280.02 2021-12-31 280.02 ZBD345E507 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Rinnovo Sito Web - Progetto Horizon Srl 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07635541217 HORIZON S.R.L.S. 07635541217 HORIZON S.R.L.S. 460.00 2021-12-31 460.00 ZC633556ED 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Compenso per assistenza psicologica a.s. 2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MSSMTN89A65F839B Missano Martina MSSMTN89A65F839B Missano Martina 2000.00 2021-12-31 2022-04-20 2000.00 ZD43402B8B 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1511 del 30/11/2021 Acquisto materiale pulizie 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00637520636 COBOR S.A.S. di CELARDO CARMELA 00637520636 COBOR S.A.S. di CELARDO CARMELA 805.57 2021-12-14 66.89 ZE3323617B 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.4820/P del 30/09/2021 Acquisto mat. didattico scuola sec. I grado 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GIODICART - Gruppo Giodicart s.r.l. 04715400729 GIODICART - Gruppo Giodicart s.r.l. 4375.56 2021-11-02 28.28 ZF03030BF2 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1021098707 del 23/04/2021 spese postali febbraio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 PosteItaliane s.p.a. ALT SUD Inc.Cont.Cred. 01114601006 PosteItaliane s.p.a. ALT SUD Inc.Cont.Cred. 444.61 2021-04-29 69.64 ZB32374C37 80027100637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMPO DEL MORICINO" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2300005038 del 15/12/2020 Canone annuale servizio di cassa 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09339391006 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 09339391006 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 9000.00 2020-12-22 3000.00